Как исправить ошибку в чеке picture_as_pdf

Чтобы исправить ошибку в кассовом чеке надо оформить чек коррекции или возвратный чек. Выбор способа зависит от формата фискальных данных, который поддерживает ваша касса.

Более подробно как узнать ваш формат ФФД рассказано в инструкции № 935.

  1. Оформление возвратного чека

Возвратный чек может быть оформлен в следующих документах:

  • Чек на возврат;
  • Выдача наличных с видом операции «Возврат ЖКУ»;
  • Списание с расчетного счета с видом операции «Возврат ЖКУ».

Расходный кассовый ордер и списание с расчетного счета доступны только для конфигурации «Инфокрафт: Формула ЖКХ + Бухгалтерия».

Чек на возврат

Документ находится в подсистеме «Оплата» (для конфигурации «Инфокрафт: Формула ЖКХ + Бухгалтерия» в подсистеме «Банк и касса»). Для оформления чека на возврат в поле «Документ оплаты» необходимо выбрать документ «Оплата услуг» или «Групповой ввод оплаты».

Для группового ввода оплаты можно указать весь документ или конкретные строки, по которой необходимо оформить возврат чека.


После проведения документа указанная сумма уменьшит задолженность лицевого счета, сформируются проводки в бухгалтерском учете, если они настроены для варианта оплата. 


Пробитие чека выполняется по кнопке «Пробить чек». Данное действие доступно только после проведения документа.

Чек формируется с признаком расчета «Возврат прихода». Остальные реквизиты идентичны первоначальному чеку.


Выдача наличных

Документ находится в подсистеме «Банк и касса»- «Кассовые документы». В документе указывается вид операции «Возврат ЖКУ».


В табличной части указывается лицевой счет, сумма возврата. Сумма может быть разнесена по услугам как вручную, так и автоматически.

После проведения документа указанная сумма уменьшит задолженность лицевого счета, сформируются необходимые проводки в бухгалтерском и налоговом учете.

Пробитие чека выполняется по кнопке «Чек». Данное действие доступно только после проведения документа.

Чек формируется с признаком расчета «Возврат прихода». Остальные реквизиты идентичны первоначальному чеку.

Списание с расчетного счета

Документ находится в подсистеме «Банк и касса»- «Банковские выписки». В документе указывается вид операции «Возврат ЖКУ».

Остальные действия выполняются по аналогии с документом «Выдача наличных».

2. Чек коррекция 

Чек коррекция может быть оформлен в следующих документах:

  • Оплата услуг;
  • Поступление наличных с видом операции «Оплата ЖКУ»;
  • Поступление на расчетный счет с видом операции «Оплата ЖКУ».

Порядок действий во всех документах одинаковый.

  1. Создать новый документ оплаты, в котором указать верные данные.
  2. По нажатию на кнопку «Пробить чек» откроется форма предварительной печати.


На данной форме установить флаг «Чек коррекции».

В поле «Основание» выбирается чек с ошибкой.

В поле «Дата коррекции» указывается дата совершения корректируемого расчета.

В поле «Описание» указывается причина коррекции или отсутствия чека. Причина указывается в свободной форме.

Флаг «По предписанию» указывается, если ошибка выявлена в ходе проверки.

Чек пробивается по нажатию кнопки «Пробить чек».

В результате будет пробито два чека:

1. С признаком расчета «Приход». В чеке будут заполнены теги 1173 «Тип коррекции», 1177 «Описание коррекции», 1178 « Дата совершения корректируемого расчета», 1192 «Дополнительный реквизит чека», в котором будет указан фискальный признак ошибочного чека.

2. С признаком расчета «Возврат прихода». В чеке будет заполнен тег 1192 «Дополнительный реквизит чека», в котором будет указан фискальный признак ошибочного чека.

Темы:  Онлайн-кассы  
вниз
наверх